第一部分 單位概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
第二部分 2021年單位預算情況說明
1、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5、關于2021年收支預算總體情況說明
6、關于2021年收入預算情況說明
7、關于2021年支出預算情況說明
8、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年單位預算表
1、2021年單位財政撥款收支預算總表
2、2021年單位一般公共預算支出預算表
3、2021年單位一般公共預算基本支出預算表
4、2021年單位政府性基金預算收支預算表
5、2021年單位國有資本經營預算收支預算表
6、2021年單位收支預算總表
7、2021年單位收入預算總表
8、2021年單位支出預算總表
9、2021年單位政府采購預算表
10、2021年單位政府購買服務預算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
根據《關于安徽廣播電視大學池州分校內設機構調整的批復》（池編[2012]47號）文件規(guī)定，安徽廣播電視大學池州分校的主要職責是：
1.通過現代遠程開放教育為社會成員提供高等學歷教育服務。
2.開展成人高等本（專）科學歷教育。
3.開展各類非學歷培訓等相關社會服務。
二、部門預算單位構成
安徽廣播電視大學池州分校2020年度單位部門預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。
安徽廣播電視大學池州分校2020年度單位預算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 |
第二部分 2021年單位預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年財政撥款收支預算235.93萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款235.93萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入235.93萬元。支出按功能分類分為：教育支出143.35萬元，占60.76%；社會保障和就業(yè)支出47.48萬元，占20.12%;衛(wèi)生健康支出9.25萬元，占3.92%;住房保障支出35.85萬元，占15.2%。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
安徽廣播電視大學池州分校2021年一般公共預算撥款235.93萬元，比2020年預算撥款減少27.28萬元，下降10.36%,下降原因主要是在編職工人數減少，人員支出減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出143.35萬元，占60.76%；社會保障和就業(yè)支出47.48萬元，占20.12%;衛(wèi)生健康支出9.25萬元，占3.92%;住房保障支出35.85萬元，占15.2%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“教育支出”2021年預算143.35萬元，比2020年預算減少17.21萬元，下降10.72%，下降原因主要是在編職工人數減少，人員支出減少。其中：“成人高等教育”預算143.35萬元，主要用于電視大學日常教學活動。
2.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預算47.48萬元，比2020年預算減少4.86萬元，下降9.29%,下降原因主要是在編職工人數減少，社?；鶖迪鄳獪p少。其中：“事業(yè)單位離退休”預算1.05萬元，主要用于退休費支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”43.75萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”2.68萬元，主要用于除上述“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”之外的醫(yī)療保險等社保支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預算9.25萬元，比2020年預算減少0.58萬元，下降5.9%，下降原因主要是在編職工人數減少，醫(yī)療保險基數相應減少。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預算9.25萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.“住房保障支出” 2021年預算35.85萬元，比2020年預算減少4.63萬元，下降11.44%，下降原因主要是在編職工人數減少，住房公積金基數減少。其中：“住房公積金”預算35.85萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年一般公共預算基本支出235.93萬元，其中：工資福利支出189.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費。商品和服務支出9.66萬元，主要包括：培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助36.63萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年無政府性基金預算撥款收入。
五、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，安徽廣播電視大學池州分校所有收入和支出均納入部門預算管理。安徽廣播電視大學池州分校2021年收支總預算977.49萬元，收入為一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
六、關于2021年收入預算情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年收入預算977.49萬元，其中： 一般公共預算撥款收入235.93萬元，占24.14%，比2020年預算減少27.28萬元，減少10.36%，減少的原因主要是在編職工人數減少導致人員經費撥款減少。納入專戶管理政府非稅收入741.56萬元，占75.86%，比2020年預算增加252.45萬元，增長51.61%。增長的原因是學校非稅收入的增加。
七、關于2021年支出預算情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年支出預算977.49萬元，比2020年預算增加225.17萬元，增長29.93%,增長原因主要是項目支出的增加。其中，基本支出371.24萬元，占37.98%,主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項目支出606.25萬元，占62.02%,主要用于學校日常運轉和修購建設方面的支出。
八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
安徽廣播電視大學池州分校2021年按照規(guī)定設置績效目標的項目1個，其中：修購建設類項目績效目標為進一步改善學校辦學條件、提高教育教學質量?？冃繕藢嵭袉挝蛔栽u。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
安徽廣播電視大學池州分校為事業(yè)單位，按照財政部門預算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
（二）政府采購情況。
安徽廣播電視大學池州分校2021年政府采購預算總額79.15萬元。其中：政府采購貨物預算79.15萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占用使用情況。
安徽廣播電視大學池州分校無公務用車，無單位價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。
2021年預算安排公務用車購置0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、納入專戶管理政府非稅收入：指除稅收以外，由各級國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源（資產）所有者權益等取得的各項收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2021年單位預算表（附表）
1、2021年單位財政撥款收支預算總表
2、2021年單位一般公共預算支出預算表
3、2021年單位一般公共預算基本支出預算表
4、2021年單位政府性基金預算收支預算表
5、2021年單位收支預算總表
6、2021年單位收入預算總表
7、2021年單位支出預算總表
8、2021年單位國有資本經營預算收支預算表
9、2021年單位政府采購預算表
10、2021年單位政府購買服務預算表
